RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.10.2023/Pykälä 390
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 7 | Toteuma 1-9 2023 |
Toteumaraportti 1-9 / 2023
Kunnanhallitus 26.10.2023 § 390
257/02.02.02/2023
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2022 § 110 kunnan talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025. Vuoden 2023 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2023 -ohjeen; kh 25.8.2022 § 286) mukaisesti.
Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuululuvilla toimenpiteillä.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Vuoden 2023 aikana on päätetty Onnelan sisäpihan kattaminen investointimeno talousarvio muutoksesta (kvalt 22.9.2023 § 282, ei lainvoimainen päätös). Lisäksi kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle talousarviomuutoksia, jotka käsitellään valtuuston kokouksessa 23.10.2023.
Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 9 / 2023:
1000 € | TP 2022 | TA 2023 | Tot 1-9 22 | Tot 1-9 23 | Jäljellä | Tot % | Ero edv % |
TOIMINTATUOTOT | 3 934 | 3 212 | 2 903 | 2 152 | - 1 060 | 67,0 % | -25,9 % |
TOIMINTAKULUT | - 12 715 | - 7 050 | - 9 415 | - 4 786 | 2 264 | 67,9 % | -49,2 % |
TOIMINTAKATE | - 8 781 | - 3 838 | - 6 512 | - 2 621 | 1 217 | 68,3 % | -59,8 % |
VEROTULOT | 5 873 | 3 699 | 4 363 | 3 242 | - 457 | 87,7 % | -25,7 % |
VALTIONOSUUDET | 5 179 | 1 233 | 3 873 | 143 | - 1 090 | 11,6 % | -96,3 % |
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 16 | - 137 | - 9 | - 151 | - 14 | 109,9 % | 1 630,7 % |
VUOSIKATE | 2 287 | 957 | 1 715 | 614 | - 343 | 64,2 % | -64,2 % |
POISTOT JA ARVONALENTUMISET | - 304 | - 420 | - 217 | - 277 | 143 | 65,9 % | 27,4 % |
TILIKAUDEN TULOS | 1 983 | 536 | 1 498 | 337 | - 199 | 62,8 % | -77,5 % |
Esityslistan liitteenä on koko kunnan toteumaraportti, joka sisältää seuraavat osat:
1. käyttötalouden toteuma toimialoittain ja vastuualueittain
2. tuloslaskelma
3. rahoituslaskelma
4. tase
5. investoinnit
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtinen 040 725 2991
Esittelijä Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 - 9 / 2023 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
2) allekirjoittaa pykälän kokouksessa.
Käsittely Talous- ja hallintopäällikkö selosti asiaa.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.
Tiedoksi Valtuuston esityslistalle
Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|