RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2024/Pykälä 423
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 2 | Toteuma 1-9/2024 |
Toteumaraportti 1-9 / 2024
Kunnanhallitus 07.11.2024 § 423
84/02.02.02/2024
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 - 9 / 2024 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
2) allekirjoittaa pykälän kokouksessa
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.
Käsittely
Perustelut Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2023 § 146 kunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Vuoden 2024 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2024 -ohjeen; kh 26.10.2023 § 391) mukaisesti.
Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuululuvilla toimenpiteillä.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 9 / 2024:
TP 2023 | TA 2024 | TA 1-9/2024 | TOT 1-9/2023 | TOT 1-9/2024 | Jäljellä | TA TOT% 2024 | Ero edv% | |
Toimintatuotot | 3 133 | 2 982 | 2 236 | 2 152 | 2 065 | - 917 | 69,2 % | 96,0 % |
Valmistus omaan käyttöön | 84 |
|
| 13 | 29 | 29 | 0,0 % | 213,9 % |
Toimintakulut | - 6 506 | - 6 994 | - 5 245 | - 4 786 | - 4 878 | 2 116 | 69,7 % | 101,9 % |
Henkilöstökulut | - 2 517 | - 2 729 | - 2 046 | - 1 895 | - 2 016 | 712 | 73,9 % | 106,4 % |
Palvelujen ostot | - 2 720 | - 3 207 | - 2 405 | - 1 957 | - 2 112 | 1 094 | 65,9 % | 107,9 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 411 | - 417 | - 313 | - 273 | - 287 | 130 | 68,8 % | 105,1 % |
Avustukset | - 185 | - 181 | - 136 | - 136 | - 93 | 88 | 51,2 % | 68,1 % |
Muut toimintakulut | - 674 | - 461 | - 345 | - 524 | - 370 | 91 | 80,3 % | 70,6 % |
Toimintakate | - 3 289 | - 4 012 | - 3 009 | - 2 621 | - 2 785 | 1 227 | 69,4 % | 106,3 % |
Verotulot | 4 167 | 4 061 | 3 187 | 3 242 | 3 094 | - 967 | 76,2 % | 95,4 % |
Valtionosuudet | 173 | 658 | 494 | 143 | 469 | - 189 | 71,3 % | 327,6 % |
Rahoitustuotot- ja kulut | - 105 | - 263 | - 248 | - 151 | - 229 | 34 | 87,2 % | 151,7 % |
Vuosikate | 947 | 444 | 424 | 614 | 550 | 105 | 123,7 % | 89,5 % |
Poistot ja arvonalentumiset | - 528 | - 499 | - 374 | - 277 | - 510 | - 12 | 102,3 % | 184,2 % |
Satunnaiset erät |
|
|
|
|
|
| 0,0 % | 0,0 % |
Tilikauden tulos | 418 | - 54 | 50 | 337 | 39 | 94 | -72,3 % | 11,7 % |
Tilikauden yli/alijäämä | 418 | - 54 | 50 | 337 | 39 | 94 | -72,3 % | 11,7 % |
Esityslistan liitteenä on koko kunnan toteumaraportti, joka sisältää seuraavat osat:
1. tuloslaskelma
2. rahoituslaskelma
3. tase
4. käyttötalouden toteuma toimialoittain ja vastuualueittain
5. investoinnit
Valmistelija Hallintosihteeri Pia-Marja Kunnari 040 627 6648 ja vt. kunnanjohtaja Lauri Lehtinen 040 725 2991
Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Lauri Lehtinen
Tiedoksi Valtuuston esityslistalle
Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|