Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2024/Pykälä 441

Kunnanhallitus 21.11.2024 § 441  

224/02.02.00/2024  

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää
1) omalta osaltaan hyväksyä Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvioesityksen 2025 liitteen mukaisena ja esittää talousarvion edelleen valtuuston hyväksyttäväksi
2) varata kunnan talousarvioon Pelkosenniemen maksuosuuden 41344 euroa.
3) allekirjoittaa pykälän kokouksessa

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Käsittely Englun Kaarle poistui kokouksesta klo 18:32.

 Mikael Helistenkangas saapui kokoukseen klo 18:32.

 Tero Luoma-aho saapui kokoukseen klo 18:32.

 Ennen pykälän käsittelyä pidettiin tauko klo 18:32-18:37.

Perustelut

Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallitus 22.10.2024 § 68:

Kuntayhtymän kokonaistalousarvio vuonna 2025 on yhteensä 1 260 130 €. Talousarvio koostuu hallinnon ja kehittämistoiminnan osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio on yhteensä 479 220 € ja kehittämistoiminnan 780 910 €.

Kuntayhtymän on hakenut ja saanut rahoituksia uuden ohjelmakauden rahoitushauista. Toimintavuonna kuntayhtymä toteuttaa jo rahoituksen saaneita kehittämishankkeita sekä valmistelee ja hakee elinvoimaohjelmaa tukevia hankkeita yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Kehittämistoimintaan vuodelle 2025 on budjetoidut jo rahoituksen saaneet jatkuvat hankkeet

1) Sustainable Arctic and Peripherial Biking Tourism (SUB), budjetoitu 12 kk

2) Last Arctic Frontier - Pyörä- ja melontamatkailun kehittäminen Itä-Lapissa, budjetoitu 12 kk

3) Pohjoisen luonnonantimien perinteinen käyttö, budjetoitu 12 kk

4) Partisaani-iskujen uhrien muisto -hanke, budjetoitu 12 kk

5) Geotaloudellisten muutosten tuomat mahdollisuudet Itä-Lapissa -esiselvitys, budjetoitu 7 kk

6) Lapin seutukuntayhteistyön toiminnan kehittäminen, budjetoitu 12 kk

Hallinnon talousarvioesityksessä henkilöstökulut kasvavat edellisestä vuodesta 14870 € (+5,6%), palvelujen ostot kasvavat 18350 € (+16,2%), aineet ja tarvikkeet pienenevät 800 € (-7,5%), avustukset yhteisöille pienenevät 7000 € (-16,7%) ja muut toimintakulut kasvavat 5450 € (+32,1%). Toimintakulujen kasvu toimintavuodelle on 6,9%.

Hallinnon talousarviossa on HEHKU-tapahtumaan varattu 20.000 € kohtaan avustukset. Avustus maksetaan Pelkosenniemen kunnalle, joka vastaa vuoden 2025 Hehku tapahtuman järjestämisestä. Kunta- ja aluekehityspäivät järjestetään toimintavuonna Pyhätunturilla. Päiviin on varattu pieni määräraha hallinnon budjettiin.

Liitteenä 5 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2025 alustava talousarvioesitys ja liitteenä 6 kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvioesitys.

Maksuosuusprosentit on päivitetty vuoden 2022 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2025.

Yhtymähallitus päätti hyväksyä kuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioesityksen sekä esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2025 yllä esitetyn taulukon mukaisesti

---

Esityslistan liitteenä on yhtymähallituksen päätösote, kuntien maksuosuudet sekä kuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioesitys.

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Lauri Lehtinen 040 725 2991

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Lauri Lehtinen

Tiedoksi Valtuuston esityslistalle 29.11.2024

Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.