RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 30.05.2025/Pykälä 42
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 33 | Toteumaraportti 1-3_2025 |
Toteumaraportti 1-3
Kunnanvaltuusto 30.05.2025 § 42
59/02.02.02/2025
Kunnanhallituksen esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy toteumaraportin 1-3 / 2025 liitteen mukaisena
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin
Käsittely
Tiedoksi
Muutoksenhaku Päätöksestä voi hakea muutosta kuntalain 135 §:n mukaisesti kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
Kunnanvaltuusto 23.05.2025 § 28
Kunnanhallituksen esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy toteumaraportin 1-3 / 2025 liitteen mukaisena
Päätös Asiaa ei käsitelty 23.5.2025 kokouksessa
Käsittely
Tiedoksi
Muutoksenhaku Päätöksestä voi hakea muutosta kuntalain 135 §:n mukaisesti kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
Kunnanhallitus 08.05.2025 § 144
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä toteumaraportin 1 - 3 / 2025 omalta osaltaan ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin
Käsittely
Perustelut
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaisesti kunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallintosäännön mukaisesti
kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion
ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja
raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt
toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet ja konsernin tytäryhteisöt
raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Kunnanhallituksen 13.6.2024 § 232 hyväksymän vuosikellon mukaisesti toteuma 1-3 raportti on käsiteltävä toukokuun loppuun mennessä.
Ensimmäisessä neljännesvuosiraportissa (TOT 1 - 3 / 2025)
keskitytään taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointiin.
Tilikauden keskivaiheille olevassa raportissa tuodaan esille
taloudellisten toteumatietojen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden
edistyminen. Loppuvuoden raportoinnissa pääpainopiste on
talousarvion mahdollisten poikkeamien raportoinnissa ja
määrärahojen riittävyyden arvioinnissa talousarvion tarkistamista
varten. Käyttötalousosan valtuustoon nähden sitova taso on
toimialataso, lautakuntaan nähden vastuualuetaso ja toimialajohtoon
nähden sitova on tulosyksikkötaso. Käyttötalousosa sitova on
nettomääräisesti (toimintakate), ja investointiosa on
tuoteryhmäkohtaisesti ja bruttomääräisesti sitova.
Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä
panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen. Mikäli
määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä
toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti
hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuululuvilla
toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen
riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava
kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian,
kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Määrärahan
muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus
toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia
tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on
selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Kunnan taloudessa on ensimmäisellä vuosineljänneksellä havaittavissa uhkaa määrärahojen ylittymisestä usealla toimialalla ja vastuualueella. Toimintakuluja kohdistuu paljon alkuvuodelle, joka näkyy arvioitua korkeamissa palvelujen ostoissa. Valtionosuudet ovat kehittyneet edellisen vuoden tapaan. Valtionosuuksia on tulossa kuntaan arvioitua enemmän. Verotulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen, mutta jäävät ensimmäisen vuosineljänneksen arvioista. Verotulokertymän oletetaan tuloutuvan kuntaan suurimmaksi osaksi vasta heinä-syyskuussa.
Kunnan toiminnan käyttötalouden tilanne 1 - 3 / 2025 on yhteenvetona on seuraava:
(1 000 €) | TP 2024 | TA 2025 | TA 1-3/2025 | TOT 1-3/2024 | TOT 1-3/2025 | Jäljellä | TA TOT% 2025 | Ero edv% |
Toimintatuotot | 2 869 | 3 183 | 796 | 725 | 769 | - 2 414 | 24,1 % | 106,0 % |
Myyntituotot | 1 762 | 1 676 | 419 | 428 | 398 | - 1 277 | 23,8 % | 93,1 % |
Maksutuotot | 120 | 77 | 19 | 62 | 14 | - 63 | 18,3 % | 22,8 % |
Tuet ja avustukset | 196 | 354 | 89 | 45 | 81 | - 273 | 22,8 % | 181,3 % |
Vuokratuotot | 791 | 1 076 | 269 | 191 | 274 | - 803 | 25,4 % | 143,6 % |
Muut toimintatuotot | 1 |
|
|
| 1 | 1 | 0,0 % | 1 076,9 % |
Valmistus omaan käyttöön | 18 |
|
| 6 | 2 | 2 | 0,0 % | 31,0 % |
Toimintakulut | - 6 760 | - 7 134 | - 1 784 | - 1 591 | - 1 878 | 5 257 | 26,3 % | 118,0 % |
Henkilöstökulut | - 2 728 | - 2 821 | - 705 | - 605 | - 658 | 2 164 | 23,3 % | 108,8 % |
Palkat ja palkkiot | - 2 261 | - 2 293 | - 573 | - 484 | - 574 | 1 719 | 25,0 % | 118,7 % |
Henkilösivukulut | - 527 | - 528 | - 132 | - 128 | - 105 | 423 | 19,9 % | 81,7 % |
Henkilöstökorvaukset | 60 |
|
| 7 | 21 | 21 | 0,0 % | 286,3 % |
Palvelujen ostot | - 2 957 | - 3 032 | - 758 | - 761 | - 860 | 2 171 | 28,4 % | 113,1 % |
Asiakaspalvelujen ostot | - 1 004 | - 1 052 | - 263 | - 243 | - 239 | 813 | 22,7 % | 98,2 % |
Muiden palvelujen ostot | - 1 953 | - 1 980 | - 495 | - 517 | - 622 | 1 359 | 31,4 % | 120,2 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 449 | - 373 | - 93 | - 105 | - 97 | 276 | 25,9 % | 91,6 % |
Avustukset | - 139 | - 156 | - 39 | - 12 | - 61 | 95 | 38,8 % | 524,9 % |
Muut toimintakulut | - 487 | - 752 | - 188 | - 109 | - 202 | 550 | 26,9 % | 186,4 % |
Toimintakate | - 3 873 | - 3 952 | - 988 | - 860 | - 1 107 | 2 844 | 28,0 % | 128,7 % |
Alkuvuodesta on paljon kertaluonteisia kuluja, jotka osaltaan selittävät ylittyvää toimintakatetta. Toimintatuotot jäävät jonkin verran arvioidusta. Toimintakulut ylittävät selkeästi arvioidun sekä ovat kasvaneet merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden seurantaan tulee kiinnittää huomiota, jotta mahdollistetaan talousarviossa pysyminen.
Esityslistan liitteenä on koko kunnan toteumaraportti 1-3 / 2025
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtinen 040 725 2991
Esittelijä Kunnanjohtaja Mikko Merikanto
Tiedoksi Valtuusto
Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei
saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|