RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 10.11.2025/Pykälä 96
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Toteumaraportti 1-9 / 2025
Kunnanvaltuusto 10.11.2025 § 96
59/02.02.02/2025
Kunnanhallituksen esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy toteumaraportin 1-9 / 2025.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin
Käsittely
Tiedoksi
Muutoksenhaku Päätöksestä voi hakea muutosta kuntalain 135 §:n mukaisesti kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
Kunnanhallitus 03.11.2025 § 362
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 - 9 / 2025 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin
Käsittely
Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2024 § 102 kunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2025 -ohje) mukaisesti. Ohjeessa on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet, jotka on vahvistettu talousarviossa.
Kunnanhallituksen 13.6.2024 § 232 hyväksymän vuosikellon mukaisesti toteuma 1-9 raportti on käsiteltävä loka-marraskuun aikana.
Kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi laskennallisen tilinpäätös ennusteen, 25.08.2025 § 271. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu, että kunnan tilikauden tulos vuodelle 2025 tulee jäämään alijäämäiseksi. Hallintosäännön § 64 mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Vuoden 2025 aikana on tehty talousarvio muutos, jonka valtuusto on hyväksynyt 30.5.2025 § 36. Talousarviomuutoksen yhteydessä mahdollistettiin kirkonkylän yleisilmeen parantamisen suunnittelu siirtämällä määrärahoja kunnallistekniikan vastuualueelle. Tilikauden ylijäämäksi arvioitiin 25,72 euroa. Lisäksi kunnanhallitus on esittänyt (20.10.2025 § 339) valtuustolle, että se hyväksyy talousarvio muutokset, joiden mukaisesti kunnan tulos vuodelle 2025 painuu alijäämäiseksi ollen -124 316 euroa.
Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 9 / 2025:
(1 000 €) | TP 2024 | TA 2025 | TA 1-9/2025 | TOT 1-9/2024 | TOT 1-9/2025 | Jäljellä | TA TOT% 2025 | Ero edv% |
Toimintatuotot | 2 869 | 3 183 | 2 387 | 2 065 | 2 289 | - 893 | 71,9 % | 110,9 % |
Valmistus omaan käyttöön | 18 |
|
| 29 | 2 | 2 | 0,0 % | 6,5 % |
Toimintakulut | - 6 760 | - 7 153 | - 5 365 | - 4 878 | - 5 470 | 1 684 | 76,5 % | 112,1 % |
Toimintakate | - 3 873 | - 3 970 | - 2 978 | - 2 785 | - 3 178 | 792 | 80,1 % | 114,1 % |
Verotulot | 4 083 | 4 284 | 3 360 | 3 094 | 3 235 | - 1 049 | 75,5 % | 104,6 % |
Valtionosuudet | 627 | 527 | 395 | 469 | 461 | - 66 | 87,5 % | 98,2 % |
Rahoitustuotot- ja kulut | - 210 | - 141 | - 137 | - 229 | - 180 | - 39 | 128,0 % | 78,5 % |
Vuosikate | 628 | 700 | 640 | 550 | 338 | - 362 | 48,3 % | 61,5 % |
Poistot ja arvonalentumiset | - 696 | - 700 | - 525 | - 510 | - 553 | 146 | 79,1 % | 108,4 % |
Satunnaiset erät |
|
|
|
|
|
| 0,0 % | 0,0 % |
Tilikauden tulos | - 68 |
| 115 | 39 | - 216 | - 216 |
| -548,6 % |
Tilikauden yli/alijäämä | - 68 |
| 115 | 39 | - 216 | - 216 |
| -548,6 % |
Toteuma 1-9 osoittaa, että kunnan talouden tilanne on heikentynyt talousarvioon verrattuna.
Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1 - 9 / 2025.
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtikero 040725299
Esittelijä vt. kunnanjohtaja Mikko Merikanto
Tiedoksi Valtuuston esityslistalle
Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|