RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.08.2026/Pykälä 269
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Toteumaraportti 1-6
Kunnanhallitus 31.08.2026 § 269
61/02.02.02/2026
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 -6 / 2026 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin
Käsittely Rehtori, elinvoimajohtaja ja tekninen johtaja selostivat asiaa keskeytetyn kokouksen aikana.
Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2025 § 114 kunnan talousarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027 - 2028. Vuoden 2026 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2026 -ohje) mukaisesti. Ohjeessa on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet, jotka on vahvistettu talousarviossa.
Kunnanhallituksen 13.6.2024 § 232 hyväksymän vuosikellon mukaisesti toteuma 1-6 raportti on käsiteltävä syyskuun loppuun mennessä. Puolen vuoden toteumaraportissa tuodaan esille taloudellisten toteumatietojen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden edistyminen.
Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.
Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuululuvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Rakennuslautakunta on omalta osaltaan käsitelly toteumaraportin kokouksessaan 18.08.2026 § 36.
Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 6 / 2026:
(1 000 €) | TP 2025 | TA 2026 | TA 1-6/2026 | TOT 1-6/2025 | TOT 1-6/2026 | Jäljellä | TA TOT% 2026 | Ero edv% |
Toimintatuotot | 3 132 | 2 996 | 1 498 | 1 509 | 1 713 | - 1 283 | 57,2 % | 113,5 % |
Myyntituotot | 1 612 | 1 584 | 792 | 756 | 913 | - 671 | 57,7 % | 120,8 % |
Maksutuotot | 78 | 71 | 35 | 46 | 39 | - 31 | 56,0 % | 85,8 % |
Tuet ja avustukset | 338 | 271 | 135 | 165 | 219 | - 52 | 80,9 % | 132,6 % |
Vuokratuotot | 1 097 | 1 071 | 536 | 541 | 531 | - 540 | 49,6 % | 98,3 % |
Muut toimintatuotot | 7 |
|
| 1 | 11 | 11 | 0,0 % | 780,7 % |
Valmistus omaan käyttöön | 3 |
|
| 2 |
|
| 0,0 % | 0,0 % |
Toimintakulut | - 7 544 | - 6 992 | - 3 496 | - 3 712 | - 3 767 | 3 225 | 53,9 % | 101,5 % |
Henkilöstökulut | - 2 867 | - 2 821 | - 1 410 | - 1 450 | - 1 547 | 1 274 | 54,8 % | 106,7 % |
Palkat ja palkkiot | - 2 361 | - 2 291 | - 1 145 | - 1 187 | - 1 256 | 1 035 | 54,8 % | 105,8 % |
Henkilöstökorvaukset | 61 |
|
| 44 | 12 | 12 | 0,0 % | 27,8 % |
Henkilösivukulut | - 506 | - 530 | - 265 | - 263 | - 291 | 239 | 55,0 % | 110,7 % |
Palvelujen ostot | - 3 329 | - 2 908 | - 1 454 | - 1 575 | - 1 571 | 1 336 | 54,0 % | 99,8 % |
Asiakaspalvelujen ostot | - 948 | - 1 016 | - 508 | - 487 | - 455 | 561 | 44,8 % | 93,4 % |
Muiden palvelujen ostot | - 2 381 | - 1 892 | - 946 | - 1 088 | - 1 116 | 776 | 59,0 % | 102,6 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 415 | - 365 | - 183 | - 211 | - 196 | 169 | 53,6 % | 92,9 % |
Avustukset | - 171 | - 163 | - 82 | - 86 | - 89 | 74 | 54,6 % | 103,7 % |
Muut toimintakulut | - 761 | - 735 | - 367 | - 390 | - 363 | 371 | 49,5 % | 93,1 % |
Toimintakate | - 4 409 | - 3 995 | - 1 998 | - 2 201 | - 2 053 | 1 942 | 51,4 % | 93,3 % |
Toteumaraportti 1-3 osoitti kulujen ylittymistä, mutta kokonaisuudessan kunnan talouden kehityksen arvioitiin olevan talousarvion mukaista. Toteuma 1-6 osoittaa kuitenkin, että alkuvuoden aikana kunnanvaltuuston hyväksymät sopeutustoimet (kvalt 8.12.2025 § 112) eivät ole vielä parantaneet merkittävästi kunnan kulurakennetta. Kunnan tulot ovat hyvällä tasolla toimintatuottojen osalta. Verotulot ovat tuloutuneet arvioidun kaltaisesti. Valtionosuus on toteutunut hieman arvioitua heikommin.
Toteumaraportin perusteella kunnan toimintakulut tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä.
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtikero 0407252991
Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Mikko Merikanto
Tiedoksi Valtuuston esityslistalle
Muutoksenhaku Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|