RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.10.2026/Pykälä 330
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Toteumaraportti 1-9 / 2026
Kunnanhallitus 26.10.2026 § 330
61/02.02.02/2026
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 - 9 / 2026 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin
Käsittely
Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2025 § 114 kunnan talousarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027 - 2028. Vuoden 2026 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2026 -ohje) mukaisesti. Ohjeessa on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet, jotka on vahvistettu talousarviossa.
Kunnanhallituksen 13.6.2024 § 232 hyväksymän vuosikellon mukaisesti toteuma 1-9 raportti on käsiteltävä loka-marraskuun aikana.
Kunnanhallitukselle on 20.8.2026 järjestetyssä iltakoulussa esitetty laskennallinen tilinpäätösennuste. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu, että kunnan tilikauden tulos vuodelle 2026 tulee jäämään arvioitua enemmän alijäämäiseksi. Hallintosäännön § 64 mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Vuoden 2026 aikana on tehty talousarvio muutos, jonka valtuusto on hyväksynyt 21.9.2025 § 56. Talousarviomuutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi arvioitiin 434 939 euroa. Talousarviomuutos koski erityisesti kasvaneita menoja. Talousarviomuutoksessa ei arvioitu verotulojen mahdollista kasvua, eikä energianmyynnin tuottojen mahdollista kasvua.
Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 9 / 2026:
(1 000 €) | TP 2025 | MTA 2026 | MTA 1-9/2026 | TOT 1-9/2025 | TOT 1-9/2026 | Jäljellä | TA TOT% 2026 | Ero edv% |
Toimintatuotot | 3 132 | 3 160 | 2 370 | 2 289 | 2 474 | - 686 | 78,3 % | 108,1 % |
Valmistus omaan käyttöön | 3 |
|
| 2 |
|
| 0,0 % | 0,0 % |
Toimintakulut | - 7 544 | - 7 389 | - 5 542 | - 5 470 | - 5 440 | 1 948 | 73,6 % | 99,5 % |
Toimintakate | - 4 409 | - 4 228 | - 3 171 | - 3 178 | - 2 966 | 1 262 | 70,1 % | 93,3 % |
Verotulot | 4 391 | 4 288 | 3 360 | 3 235 | 3 400 | - 888 | 79,3 % | 105,1 % |
Valtionosuudet | 613 | 558 | 419 | 461 | 409 | - 149 | 73,3 % | 88,8 % |
Rahoitustuotot- ja kulut | - 184 | - 196 | - 189 | - 180 | - 175 | 21 | 89,3 % | 97,1 % |
Vuosikate | 411 | 423 | 419 | 338 | 668 | 246 | 158,2 % | 197,9 % |
Poistot ja arvonalentumiset | - 738 | - 858 | - 643 | - 553 | - 491 | 367 | 57,2 % | 88,7 % |
Satunnaiset erät |
|
|
|
|
|
| 0,0 % | 0,0 % |
Tilikauden tulos | - 327 | - 435 | - 225 | - 216 | 178 | 613 | -40,8 % | -82,4 % |
Tilikauden yli/alijäämä | - 327 | - 435 | - 225 | - 216 | 178 | 613 | -40,8 % | -82,4 % |
Toteuma 1-9 osoittaa, että kunnan talouden tila toteutuu arvioitua paremmin. Toimintatuoto sekä verotulot toteutuvat arvioitua paremmin. Toimintakulut toteutuvat muutettua talousarviota pienempänä. Investointiohjelman menoista 36 % on toteutununt. Merkittävin toteutunut kohde on Isokuruntien urakka. Rivitalo osakkeiden osto ei ole edennyt suunnitellusti.
Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1 - 9 / 2026.
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtikero 040 725 2991
Esittelijä Kunnanjohtaja Mikko Merikanto
Tiedoksi Valtuuston esityslistalle
Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|