RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 25.08.2025/Asianro 262
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Toteumaraportti 1-6 / 2025
Kunnanhallitus 25.08.2025
59/02.02.02/2025
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 -6 / 2025 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Käsittely
Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2024 § 102 kunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2025 -ohje) mukaisesti. Ohjeessa on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet, jotka on vahvistettu talousarviossa.
Kunnanhallituksen 13.6.2024 § 232 hyväksymän vuosikellon mukaisesti toteuma 1-6 raportti on käsiteltävä syyskuun loppuun mennessä. Puolen vuoden toteumaraportissa tuodaan esille taloudellisten toteumatietojen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden edistyminen.
Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.
Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuululuvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Talousarvion käyttötalousosaan, rahoitusosaan sekä investointiosaan on tehty muutos vuoden 2025 aikana. Muutokset on käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa 30.5.2025.
Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 6 / 2025:
(1 000 €) | TP 2024 | TA 2025 | TA 1-6/2025 | TOT 1-6/2024 | TOT 1-6/2025 | Jäljellä | TA TOT% 2025 | Ero edv% |
Toimintatuotot | 2 869 | 3 183 | 1 591 | 1 456 | 1 509 | - 1 674 | 47,4 % | 103,6 % |
Myyntituotot | 1 762 | 1 676 | 838 | 866 | 756 | - 919 | 45,1 % | 87,3 % |
Maksutuotot | 120 | 77 | 38 | 72 | 46 | - 31 | 59,8 % | 63,9 % |
Tuet ja avustukset | 196 | 354 | 177 | 141 | 165 | - 189 | 46,7 % | 117,2 % |
Vuokratuotot | 791 | 1 076 | 538 | 377 | 541 | - 536 | 50,2 % | 143,3 % |
Muut toimintatuotot | 1 |
|
|
| 1 | 1 | 0,0 % | 578,0 % |
Valmistus omaan käyttöön | 18 |
|
| 13 | 2 | 2 | 0,0 % | 12,9 % |
Toimintakulut | - 6 760 | - 7 153 | - 3 577 | - 3 345 | - 3 712 | 3 441 | 51,9 % | 111,0 % |
Henkilöstökulut | - 2 728 | - 2 790 | - 1 395 | - 1 343 | - 1 450 | 1 340 | 52,0 % | 107,9 % |
Palkat ja palkkiot | - 2 201 | - 2 262 | - 1 131 | - 1 072 | - 1 187 | 1 075 | 52,5 % | 110,7 % |
Henkilöstökorvaukset | 60 |
|
| 15 | 44 | 44 | 0,0 % | 302,0 % |
Henkilösivukulut | - 527 | - 528 | - 264 | - 271 | - 263 | 265 | 49,8 % | 97,1 % |
Palvelujen ostot | - 2 957 | - 3 093 | - 1 546 | - 1 519 | - 1 575 | 1 518 | 50,9 % | 103,7 % |
Asiakaspalvelujen ostot | - 1 004 | - 1 052 | - 526 | - 522 | - 487 | 564 | 46,3 % | 93,4 % |
Muiden palvelujen ostot | - 1 953 | - 2 041 | - 1 021 | - 997 | - 1 088 | 953 | 53,3 % | 109,1 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 449 | - 362 | - 181 | - 206 | - 211 | 151 | 58,2 % | 102,1 % |
Avustukset | - 139 | - 156 | - 78 | - 42 | - 86 | 70 | 55,1 % | 205,4 % |
Muut toimintakulut | - 487 | - 752 | - 376 | - 234 | - 390 | 362 | 51,9 % | 166,8 % |
Toimintakate | - 3 873 | - 3 970 | - 1 985 | - 1 875 | - 2 201 | 1 769 | 55,4 % | 117,4 % |
Verotulot | 4 083 | 4 284 | 1 287 | 1 127 | 1 201 | - 3 083 | 28,0 % | 106,5 % |
Valtionosuudet | 627 | 527 | 263 | 312 | 307 | - 220 | 58,3 % | 98,4 % |
Rahoitustuotot- ja kulut | - 210 | - 141 | - 71 | - 115 | - 92 | 48 | 65,6 % | 80,5 % |
Korkotuotot | 17 | 17 | 8 | 9 | 8 | - 8 | 50,7 % | 95,2 % |
Muut rahoitustuotot | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | - 3 | 43,7 % | 95,6 % |
Korkokulut | - 232 | - 163 | - 82 | - 126 | - 103 | 60 | 63,0 % | 81,7 % |
Muut rahoituskulut | - 1 |
|
|
|
|
| 0,0 % | 160,4 % |
Vuosikate | 628 | 700 | - 507 | - 551 | - 786 | - 1 486 | -112,3 % | 142,7 % |
Poistot ja arvonalentumiset | - 696 | - 700 | - 350 | - 308 | - 350 | 350 | 50,0 % | 113,7 % |
Suunnitelman muk. poistot | - 696 | - 700 | - 350 | - 308 | - 350 | 350 | 50,0 % | 113,7 % |
Arvonalentumiset |
|
|
|
|
|
| 0,0 % | 0,0 % |
Satunnaiset erät |
|
|
|
|
|
| 0,0 % | 0,0 % |
Tilikauden tulos | - 68 |
| - 856 | - 859 | - 1 136 | - 1 136 |
| 132,3 % |
Tilikauden yli/alijäämä | - 68 |
| - 856 | - 859 | - 1 136 | - 1 136 |
| 132,3 % |
Kunnan verotulot ovat arvioitua pienemmät ensimmäiseltä puolelta vuodelta. Verotulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan vähintään talousarvion mukaisesti. Kunnan vuosikate on lähes 280 000 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Toimintakulut ovat ylittyneet arvioidusta 3,8%
Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1 - 6 / 2025.
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtikero 0407252991
Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Mikko Merikanto
Tiedoksi Valtuuston esityslistalle
Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|